Агент внутреннего аудита
Внутренний аудитор
A2ЧерновикВысокийТребует одобрения🕐 По расписанию
Описание задачи
Проводит автоматизированные контрольные процедуры, выявляет аномалии в данных, формирует аудиторские записки
KPI агента
Покрытие контрольных процедур 100%, отчёт за 1 день
Источники входных данных
- ERP
- Договорная система
- HR
Получатели результата
- Аудиторский комитет
- Руководство
Инструменты
ERP APIAnomaly DetectorReport Builder
Рутинные функции
| Функция | Частота | мин/раз | ч/мес | Статус |
|---|---|---|---|---|
| RF-033Контрольные аудиторские процедуры | Ежеквартально | 1920 | 10.5 | Планируется |